建設環境委員会 議案③「R6年度 下水道事業 補正予算」

 

1. 補正予算の目的

• 下水道事業における財政需要の変動に対応するため。

• 主な対象は以下：

  • 委託料の調整

  • 職員給与・手当・法定福利費・引当金の調整

  • 会計年度任用職員の期末手当・引当金の調整

  • 消費税・地方消費税の調整

  • 過年度損益勘定留保資金の確定による基金積立

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2. 収益的収入・支出の補正

• 収入：5万4,000円増 → 49億3,881万7,000円

• 支出：1,111万円増 → 48億1,930万4,000円

• 主な増減理由：

  • 基金利息の増額（利率変更）

  • 消費税・地方消費税の再計算による調整

  • 公共下水道管の委託費減額

  • 押立ポンプ場の緊急修繕費増額

  • 職員給与・賞与・法定福利費の引当金不足補填

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3. 資本的収入・支出の補正

• 資本的収入：2億4,850万円減 → 12億427万1,000円

• 資本的支出：1億4,614万9,000円減 → 16億4,587万3,000円

• 主な増減理由：

  • 流域下水道建設負担金額変更による減額

  • ソフトウェアカスタマイズ費用の増額

  • 企業債償還金の利率見直しによる増額

  • 過年度損益留保資金確定による基金積立増額

• 年度末基金残高見込：93億4,500万円

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4. 補正内容に関する質疑

• 押立ポンプ場の緊急修繕：

  • 配管に小さな穴が判明したため緊急対応

  • 他の2台の汚水ポンプは通常稼働で市民生活に影響なし

• 消費税・地方消費税の増額理由：

  • 事業費の減少により仮受消費税が減少

  • 結果として、当初の還付予定から納付へ変更

  • 年によって還付・納付は変動する可能性あり

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5. 結論

• 補正予算案は可決

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