1. 予算の概要
計画人口：25万1,700人
年間処理水量：3,739万立方メートル
建設改良費
管路建設改良費：8億3,068万7,000円（前年比72.7％増）
ポンプ場建設改良費：318万5,000円（前年比73.8％減）
収益的収入：48億8,823万3,000円（前年比1.0％減）
収益的支出：47億9,411万2,000円（前年比0.3％減）
資本的収入：13億299万6,000円（前年比10.3％減）
資本的支出：16億3,558万6,000円（前年比8.7％減）
補填財源：不足額3億3,259万円を消費税・地方消費税および内部留保資金で補填
企業債限度額：8億4,900万円
一時借入金限度額：10億円
2. 収益的事業の主な取り組み
市内都市下水路（総延長約12km）の内部点検・診断による老朽化対策
下水道事業におけるウォーターPPP導入に向けた事前検討
流域別下水道整備総合計画の改定に伴う事業計画認可変更図書作成
下水道事業経営戦略の改定と下水道使用料見直しに関する協議会設置
3. 資本的事業の主な取り組み
ストックマネジメント計画に基づく管更生・管布設工事
総合地震対策計画に基づく耐震化工事
下水道施設の維持管理情報一元化と公共下水道台帳システム再構築
現行システムは20年使用で、仕様上の制約あり
新システムでDX化、BCP対応、施設情報の即時共有可能に
4. 特記事項・議論
都市下水路点検：築年数が経過しているため、補修計画をPDCAサイクルで管理
ウォーターPPP：将来の事業継続・技術者不足に対応する民間連携手法
経営戦略と使用料改定：令和7年度中に検討、年内会議4回、令和8年度半ば以降に改定の可能性
DX化・システム再構築スケジュール：令和7年度再構築、令和8年度稼働予定
取付け管修繕：道路工事に連動した順次補修計画
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